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          佳木斯職業學院2018年度部門決算及有關情況說明
          作者:   攝影:   責任編輯:  發布日期:2019-10-09 13:53:42

           

          佳木斯職業學院2018年度部門決算及有關情況說明
          作者:   攝影:   責任編輯:  發布日期:2019-10-09 13:53:42

           目 錄

           
          第一部分 部門概況
          一、部門職責
          二、機構設置、部門決算單位構成
          三、人員構成
          第二部分 2018年度部門決算表
          一、收入支出決算總表
          二、收入決算表
          三、支出決算表
          四、財政撥款收入支出決算總表
          五、一般公共預算財政撥款支出決算表
          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
          七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
          八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
          第三部分2018年度部門決算情況說明
          一、收入支出決算總體情況說明
          二、收入決算情況說明
          三、支出決算情況說明
          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
          五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
          六、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
          七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
          八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
          九、預算績效情況說明
          十、其他重要事項情況說明
          第四部分 名詞解釋
           
          第一部分 部門概況
          一、部門職責
          按照《黑龍江省人民政府機構改革方案》,佳木斯職業學院主要職責為:佳木斯職業學院為佳木斯市人民政府主辦的一所全日制普通?圃盒,2007年7月經黑龍江省政府批準,2008年4月教育部備案,具有全日制學歷教育與成人繼續教育功能。學院以高職教育為主,兼顧中等職業教育、繼續教育。
          二、機構設置、決算單位構成
          機構設置:佳木斯職業學院內設31個職能科室,機電工程系、交通學院、建筑工程系、焊接系、信息工程系、管理系、學前教育學院、培訓學院、繼續教育學院、藝術系、辦公室、人事處、組織部、宣傳統戰部、監察審計處、工會、發展規劃處、教務處、學工處、督導室、考核辦、資產管理處、校企合作與就業指導處、信息技術中心、招生辦、圖書館、學報編輯部、后勤管理處、保衛處、財務處、基建處。
          決算單位構成  納入2018年度部門決算編報范圍的單位有:事業單位1個,包括佳木斯職業學院。
          三、人員構成
          2018年末部門編制377個,在職人數93個;退休人員23個。
           
          第二部分2018年度部門決算表(見附件)
          一、收入支出決算總表
          二、收入決算表
          三、支出決算表
          四、財政撥款收入支出決算總表
          五、一般公共預算財政撥款支出決算表
          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
          七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
          八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
           
          第三部分2018年度部門決算情況說明
          一、收入支出決算總體情況說明
          2018年度收、支總計6,147.25萬元。與2017年相比,收、支總計各增加29.04萬元,增長0.5%。主要原因是人員工資變化。
          二、收入決算情況說明
          本年收入合計5,721.39萬元,其中:財政撥款收入3,908.83萬元,占68.3%;事業收入1,678.18萬元,占29.3%;其他收入134. 93萬元,占2.4%。
          三、支出決算情況說明
          本年支出合計6,147.25萬元,其中:基本支出4,766.62萬元,占77.5%;項目支出1,380.63萬元,占22.5%。 
          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
          2018年度財政撥款收、支總計3,908.83萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少90.73萬元,下降2.3%。主要原因是專項資金結轉下年。
          五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
          (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
          2018年度一般公共預算財政撥款支出3,908.83萬元,占本年支出合計的63.6%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少90.73萬元,下降2.3%。主要原因是專項資金結轉下年。
          (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
          2018年度一般公共預算財政撥款支出3,908.83萬元,主要用于以下方面:教育(類)支出3499.38萬元,占89.5%;社會保障和就業(類)支出162.3萬元,占4.2%;醫療衛生與計劃生育(類)支出55.11萬元,占1.4%;住房保障(類)支出192.04萬元,占4.9%。
          (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
          2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1100.95萬元,支出決算為3908.83萬元,完成年初預算的355.0%。其中:
          1. 教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項)。
          年初預算為0萬元,支出決算為0.23萬元,完成年初預算的-%。決算數大于預算數的主要原因是年初預算無此項目。
          2.教育支出(類)職業教育(款)職業高中教育(項)。
          年初預算為0萬元,支出決算為304.76萬元,完成年初預算的-%。決算數大于預算數的主要原因是年初預算無此項目。
          3. 教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項)。
          年初預算為797萬元,支出決算為3194.39萬元,完成年初預算的400.8%。決算數大于(小于)預算數的主要原因是年初預算無省專項撥款及免學費收入。
          4. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。
          初預算為24.16萬元,支出決算為27.85萬元,完成年初預算的115.3%。決算數大于預算數的主要原因是退休人員增加。
          5. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。
          初預算為127萬元,支出決算為134.44萬元,完成年初預算的105.9%。決算數大于預算數的主要原因是工資調整。
          6. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。
          初預算為52.94萬元,支出決算為55.11萬元,完成年初預算的104.1%。決算數大于預算數的主要原因是工資調整。
          7. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。
          初預算為0萬元,支出決算為89.65萬元,完成年初預算的-%。決算數大于預算數的主要原因是年初預算無此項目。
          8. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。
          初預算為99.84萬元,支出決算為102.39萬元,完成年初預算的102.6%。決算數大于預算數的主要原因是工資調整。
          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
          2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2,528.19萬元,其中:
          人員經費2,432.77萬元,主要包括:工資福利支出2,388.41萬元;竟べY948.3萬元、津貼補貼965.09萬元、獎金0.23萬元、伙食補助費2.93萬元、機關事業單位基本養老保險繳費144.63萬元、住房公積金95.04萬元、其他工資福利支出177.09萬元。對個人和家庭的補助44.36萬元。退休費44.36萬元。
          公用經費95.42萬元,主要包括:商品和服務支出95.42萬元。印刷費5.99萬元、手續費0.69萬元、電費81.19萬元、郵電費2.65萬元、工會經費4萬元、公務用車運行維護費0.9萬元。
          七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
          情況說明
          (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
          2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為2萬元,支出決算為0.9萬元,完成預算的45.0%,2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:節支。其中:因公出國(境)費年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的-%,因公出國(境)費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:無;公務用車購置及運行費年初預算為2萬元,支出決算為0.9萬元,完成預算的45.0%,公務用車購置及運行費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:節支;公務接待費年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的-%,“公務接待費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:無。
          2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年減少1.1萬元,下降55.0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加(減少)0萬元,增長(下降)-%,原因為:元;公務用車購置及運行費支出決算減少1.1萬元,下降55.0%,原因為:節支;公務接待費支出決算增加(減少)0萬元,增長(下降)-%,原因為:無。 
          (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。(此項說明中“三公”經費實物量指標取自2018年度部門決算報表CS05表)
          2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占-%;公務用車購置及運行費支出決算0.9萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占-%。具體情況如下:
          1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國
          (境)團組0個,累計0人次。開支內容包括:無。
          2.公務用車購置及運行費支出0.9萬元。其中:公務用車購置支出為0萬元,公務用車購置數0臺;公務用車運行支出0.9萬元,公務用車保有量2臺,主要用于車輛日常運行維護支出。
          3.公務接待費支出0萬元。其中:國內公務接待費0萬元,國內公務接待批次0個,國內公務接待人次0人,主要用于:無;國(境)外公務接待費0萬元,國(境)外公務接待批次0個,國(境)外公務接待人次0人,主要用于:無。
          八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
          2018年沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的支出,政府性基金收支決算數均為0萬元,與上年相同,無增減變化。
          九、預算績效情況說明
          1、績效管理工作開展情況
          根據預算績效管理要求和年初設定的績效目標,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及資金0萬元,占應評項目支出總額的0 %。組織對2018年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占應評項目支出總額的-%。
          十、其他重要事項情況說明
          (一)機關運行經費支出情況。
          事業單位不涉及該項指標。
          (二)政府采購支出情況。
          2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的 -%,其中:授予小微企業合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的 -%。(各部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2018年度政府采購信息統計表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)
          (三)國有資產占用情況。
          截至2018年12月31日,本部門共有車輛6輛,其中,主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車6輛,其他用車主要是:接受捐贈4輛用于學生實訓;單位價值50萬元以上通用設備2臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
           
          第四部分 名詞解釋
          一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
          二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
          三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
          四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的公積金入。
          五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
          六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
          七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
          八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
          九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
          十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
          十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
          十二、“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
          十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
          十四、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)
          歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
          十五、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)
          事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
          十六、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)
          未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
          十七、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)
          機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
          十八、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)
          其他行政事業單位離退休支出(項):反映除上述項目以外用于行政事業單位離退休方面的支出。
          十九、社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
          二十、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
          二十一、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
          二十二、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
          二十三、住房保障(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。
          二十四、教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項):反映經國家批準設立的高等職業大學、?坡殬I教育等方面的支出。
           
          佳木斯職業學院2018年部門決算公開表格.XLS
          文件類型: .xls 3d5defd1c95da59535e3af6350039a2d.xls (59.00 KB)
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